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                                        懷化市水務投資管理中心2021年度部門預算公開說明

                                        發布時間:2021-02-22 09:38 信息來源:懷化市水務投

                                        懷化市水務投資管理中心2021年度部門預算公開說明

                                        目錄:

                                        一、部門基本概念

                                        (一)部門職責

                                        (二)機構設置情況

                                        二、部門預算單位構成

                                        三、部門收支總體情況

                                        四、一般公共預算財政撥款支出情況

                                        五、政府性基金支出

                                        六、其他重要事項的情況說明

                                        (一)“三公”經費預算

                                        (二)機關運行經費

                                        (三)政府采購情況

                                        (四)預算績效管理情況

                                        (五)國有資產占用情況

                                        (六)一般性支出情況

                                        七、專業名詞解釋

                                        八、公開附表

                                        1、部門預算收支總表

                                        2、部門預算收入總表

                                        3、部門預算支出總表

                                        4、部門預算財政撥款收支總表

                                        5、部門預算一般公共預算支出表

                                        6、部門預算一般公共預算基本支出表

                                        7、一般公共預算“三公”經費支出表

                                        8、政府性基金預算支出表

                                        9、項目支出表

                                        一、部門基本概況

                                        (一)部門職責

                                        統籌城鄉水務,構筑水務一體化的投融資平臺,負責全市城鄉涉水項目資金籌措和建設,并組織實施;按照國家水務一體化的要求,負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產業經營管理,確保國有資產保值增值。

                                        (二)機構設置情況

                                            水務投資管理中心作為一級部門預算單位,與懷化市水務投資集團為“兩塊牌子,一套人馬”,沒有單獨另設科室,與水務集團合署辦公。

                                        二、部門預算單位構成

                                            懷化市水務投資管理中心只有本級,無其他二級預算單位,因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市水務投資管理中心部門本級。

                                        三、部門收支總體情況

                                        2021年部門預算包括本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

                                        (一)收入預算,2021年年初預算數為34.25萬元,一般公共預算撥款34.25萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少15.44萬元,主要原因是人員減少,基本工資、津貼補貼等經費的減少。

                                        (二)支出預算,2021年年初預算數34.25萬元,主要是工資福利支出32.59萬元,商品和服務支出1.66萬元。支出較去年減少10.74萬元,主要原因是人員減少,基本工資、津貼補貼等人員經費的減少。

                                        (三)公開表格,部門預算公開表格共9張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表6張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》(公開表格附后)。

                                        四、一般公共預算財政撥款收支情況

                                         2021年一般公共預算撥款收入為34.25萬元,具體安排情況如下:

                                        (一)基本支出:2021年年初預算數為34.25萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,主要用于基本支出,其中包括用于基本工資20.15萬元、津貼補貼0.04萬元,其他績效工資12.4萬元、工會經費0.65萬元、職工福利費1.01萬元等;

                                        (二) 項目支出:2021年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

                                        五、政府性基金支出情況

                                        2021年我中心無政府性基金支出。

                                        六、其他重要事項的情況說明

                                        (一)“三公”經費預算

                                         2021年懷化市水務投資管理中心一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數持平。

                                        (二)機關運行經費

                                         2021年懷化市水務投資管理中心機關運行經費一般公共預算撥款1.66萬元,比2020年預算數1.78萬元,下降6.74%,主要是因為人員的減少,減少了工會與人員福利的費用。主要用于:工會經費支出0.65萬元;職工福利費支出1.01萬元等。

                                        (三)政府采購情況。

                                          2021年懷化市水務投資管理中心政府采購預算總額為0萬元。

                                        (四)預算績效管理情況

                                        按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年我單位整體支出34.25萬元,全部實行整體支出績效目標管理,無項目支出。

                                        (五)國有資產占用情況

                                        1.截至2020年12月31日,本部門無車輛,無50萬元以上的專用設備。

                                        2.截至2021年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

                                        (六)一般性支出情況

                                        1.2021年,本部門無會議費預算。

                                        2.2021年,本部門無培訓費預算。

                                        3.2021年,本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

                                        七、專業名詞解釋

                                        1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                        2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                                        八、公開附表

                                        1、部門收支總表

                                        2、部門收入總表

                                        3、部門支出總表

                                        4、財政撥款收支總表

                                        5、一般預算支出表

                                        6、一般預算基本支出表

                                        7、三公經費預算表

                                        8、政府性基金支出表

                                        9、項目支出表

                                        2021部門預算公開表(水務投資管理中心)                       


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